| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 430 000 Kč | 1 430 000 Kč | 627 959 Kč | 43,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 800 Kč | 96,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 164 685 Kč | 68,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 84 116 Kč | 70,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 71 397 Kč | 23,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 155 896 Kč | 55,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 123 065 Kč | 30,8% |