| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 340 000 Kč | 197 136 Kč | 58,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 386 Kč | 96,7% |
| 5164 | Nájemné | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 189 900 Kč | 41 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 130 000 Kč | 63 404 Kč | 48,8% |
| 5189 | Jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 328 Kč | 14,4% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 120 000 Kč | 113 568 Kč | 94,6% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 15 000 Kč | 12 350 Kč | 82,3% |