| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 185 000 Kč | 12 864 300 Kč | 12 740 336 Kč | 99,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 Kč | 15 300 Kč | 15 219 Kč | 99,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 75 000 Kč | 96 000 Kč | 95 768 Kč | 99,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 000 000 Kč | 12 658 000 Kč | 12 658 000 Kč | 100,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 95 000 Kč | 95 000 Kč | -28 651 Kč | -30,2% |