| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 916 608 Kč | 1 840 178 Kč | 1 556 397 Kč | 84,6% | |
| 501 | Platy | 698 608 Kč | 548 657 Kč | 493 345 Kč | 89,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 902 500 Kč | 992 178 Kč | 833 064 Kč | 84,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 315 500 Kč | 299 343 Kč | 229 988 Kč | 76,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |