| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 811 000 Kč | 14 234 341 Kč | 9 687 540 Kč | 68,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 916 608 Kč | 1 840 178 Kč | 1 556 397 Kč | 84,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 302 592 Kč | 7 526 236 Kč | 4 055 221 Kč | 53,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 31 000 Kč | 51 000 Kč | 36 788 Kč | 72,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 446 300 Kč | 4 661 658 Kč | 3 996 341 Kč | 85,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 14 500 Kč | 14 499 Kč | 2 024 Kč | 14,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000 Kč | 140 770 Kč | 40 770 Kč | 29,0% |