| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 868 800 Kč | 1 192 512 Kč | 627 542 Kč | 52,6% | |
| 5131 | Potraviny | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 33 500 Kč | 33 500 Kč | 7 712 Kč | 23,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 8 000 Kč | 5 447 Kč | 68,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 200 Kč | 13 200 Kč | 9 310 Kč | 70,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 67 000 Kč | 108 300 Kč | 59 042 Kč | 54,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 65 000 Kč | 72 000 Kč | 43 010 Kč | 59,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 680 600 Kč | 949 012 Kč | 503 020 Kč | 53,0% |