| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 302 592 Kč | 7 526 236 Kč | 4 055 221 Kč | 53,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 868 800 Kč | 1 192 512 Kč | 627 542 Kč | 52,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 799 500 Kč | 871 311 Kč | 599 555 Kč | 68,8% |
| 516 | Nákup služeb | 3 637 192 Kč | 3 327 622 Kč | 2 044 333 Kč | 61,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 807 100 Kč | 1 944 791 Kč | 692 227 Kč | 35,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 91 564 Kč | 48,2% |