| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 807 100 Kč | 1 944 791 Kč | 692 227 Kč | 35,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 752 100 Kč | 1 878 193 Kč | 652 713 Kč | 34,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 14 000 Kč | 24 000 Kč | 19 360 Kč | 80,7% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 4 408 Kč | 408 Kč | 9,3% |
| 5175 | Pohoštění | 31 000 Kč | 33 190 Kč | 16 142 Kč | 48,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 604 Kč | 72,1% |