| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 765 349 Kč | 252 679 Kč | 33,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 138 000 Kč | 60 410 Kč | 43,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 520 000 Kč | 597 349 Kč | 192 269 Kč | 32,2% |