| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 98 813 Kč | 9,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 9 578 Kč | 56,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 572 Kč | 42,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 2 299 Kč | 1,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 995 Kč | 66,5% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 76 369 Kč | 9,5% |