| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 2 429 392 Kč | 1 976 395 Kč | 81,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 54 000 Kč | 83,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 393 Kč | 89,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 860 Kč | 81,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400 Kč | 400 Kč | 227 Kč | 56,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 49 800 Kč | 49 800 Kč | 11 979 Kč | 24,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 194 910 Kč | 65,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 300 Kč | 300 Kč | 293 Kč | 97,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 847 Kč | 24,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 264 829 Kč | 69,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 130 000 Kč | 13 911 Kč | 10,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000 Kč | 1 474 392 Kč | 1 417 146 Kč | 96,1% |