| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 440 000 Kč | 489 000 Kč | 362 730 Kč | 74,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 360 Kč | 47,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 1 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 29 000 Kč | 27 659 Kč | 95,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 237 000 Kč | 255 000 Kč | 252 795 Kč | 99,1% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 745 Kč | 68,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 14 481 Kč | 26,3% |
| 5194 | Věcné dary | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 39 691 Kč | 49,6% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |