| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 165 000 Kč | 173 131 Kč | 103 343 Kč | 59,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 500 Kč | 49 500 Kč | 49 440 Kč | 99,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 21 110 Kč | 54,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 085 Kč | 58,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 500 Kč | 7 131 Kč | 6 439 Kč | 90,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 000 Kč | 12 000 Kč | 11 823 Kč | 98,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 17 500 Kč | 10 446 Kč | 59,7% |
| 5175 | Pohoštění | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |