| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 230 000 Kč | 617 000 Kč | 284 962 Kč | 46,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 28 800 Kč | 87,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 36 332 Kč | 36,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 88 600 Kč | 68,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 320 000 Kč | 45 000 Kč | 6 027 Kč | 13,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 47 000 Kč | 59 000 Kč | 33 704 Kč | 57,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč | 250 000 Kč | 91 499 Kč | 36,6% |