| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 886 357 Kč | 77,1% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 43 010 Kč | 71,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 365 Kč | 2,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 040 000 Kč | 1 040 000 Kč | 841 982 Kč | 81,0% |