| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 033 000 Kč | 2 464 770 Kč | 2 035 411 Kč | 82,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 14 449 Kč | 80,3% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000 Kč | 133 770 Kč | 132 740 Kč | 99,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 830 000 Kč | 2 227 000 Kč | 1 957 000 Kč | 87,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 95 000 Kč | 86 000 Kč | -68 778 Kč | -80,0% |