| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 978 600 Kč | 2 015 707 Kč | 1 618 832 Kč | 80,3% | |
| 501 | Platy | 580 000 Kč | 580 000 Kč | 503 404 Kč | 86,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 100 800 Kč | 1 137 907 Kč | 882 255 Kč | 77,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 297 800 Kč | 297 800 Kč | 233 173 Kč | 78,3% |