| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 965 600 Kč | 24 299 002 Kč | 19 938 805 Kč | 82,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 978 600 Kč | 2 015 707 Kč | 1 618 832 Kč | 80,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 054 300 Kč | 8 495 441 Kč | 5 094 037 Kč | 60,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 50,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 672 700 Kč | 13 440 854 Kč | 13 124 708 Kč | 97,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 45 000 Kč | 102 000 Kč | 71 228 Kč | 69,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |