| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 091 380 Kč | 1 491 497 Kč | 1 004 984 Kč | 67,4% | |
| 5131 | Potraviny | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 173 Kč | 12,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 39 600 Kč | 39 600 Kč | 37 171 Kč | 93,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 9 556 Kč | 73,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 292 400 Kč | 272 200 Kč | 92 201 Kč | 33,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 95 000 Kč | 115 000 Kč | 69 825 Kč | 60,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 624 580 Kč | 1 026 397 Kč | 793 058 Kč | 77,3% |