| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 054 300 Kč | 8 495 441 Kč | 5 094 037 Kč | 60,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 091 380 Kč | 1 491 497 Kč | 1 004 984 Kč | 67,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 677 000 Kč | 681 831 Kč | 469 847 Kč | 68,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 907 720 Kč | 3 799 795 Kč | 2 269 653 Kč | 59,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 223 200 Kč | 2 351 218 Kč | 1 254 372 Kč | 53,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 155 000 Kč | 171 100 Kč | 95 181 Kč | 55,6% |