| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 223 200 Kč | 2 351 218 Kč | 1 254 372 Kč | 53,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 160 000 Kč | 2 272 846 Kč | 1 201 678 Kč | 52,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 092 Kč | 63,6% |
| 5173 | Cestovné | 4 700 Kč | 6 432 Kč | 849 Kč | 13,2% |
| 5175 | Pohoštění | 23 500 Kč | 36 940 Kč | 28 143 Kč | 76,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 610 Kč | 92,2% |