| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 615 600 Kč | 26 562 002 Kč | 21 411 950 Kč | 80,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 280 000 Kč | 1 070 000 Kč | 859 131 Kč | 80,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 620 000 Kč | 3 404 000 Kč | 1 823 092 Kč | 53,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 515 600 Kč | 8 191 463 Kč | 5 644 482 Kč | 68,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 11 209 Kč | 6,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 015 000 Kč | 13 711 539 Kč | 13 074 037 Kč | 95,4% |