| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 015 000 Kč | 13 711 539 Kč | 13 074 037 Kč | 95,4% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 2 020 000 Kč | 2 227 539 Kč | 1 901 750 Kč | 85,4% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 0 Kč | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 66,7% |
| 63 | Finanční operace | 960 000 Kč | 11 412 000 Kč | 11 111 977 Kč | 97,4% |
| 64 | Ostatní činnosti | 35 000 Kč | 42 000 Kč | 40 310 Kč | 96,0% |