| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 315 000 Kč | 51 272 Kč | 16,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 40 475 Kč | 23,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 297 000 Kč | 112 000 Kč | 10 797 Kč | 9,6% |