| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 305 000 Kč | 855 000 Kč | 13 473 Kč | 1,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 495 Kč | 56,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 679 Kč | 10,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 2 299 Kč | 1,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 650 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |