| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 1 164 000 Kč | 926 372 Kč | 79,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 54 000 Kč | 83,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 393 Kč | 89,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 200 Kč | 6 200 Kč | 4 860 Kč | 78,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 400 Kč | 400 Kč | 227 Kč | 56,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 213 Kč | 73,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 47 580 Kč | 81 580 Kč | 78 037 Kč | 95,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 220 000 Kč | 200 000 Kč | 163 750 Kč | 81,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 320 Kč | 320 Kč | 192 Kč | 60,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 689 Kč | 67,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 380 000 Kč | 350 000 Kč | 246 875 Kč | 70,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 59 000 Kč | 13 800 Kč | 23,4% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 000 Kč | 517 Kč | 51,7% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 380 000 Kč | 346 821 Kč | 91,3% |