| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 2 305 000 Kč | 2 137 231 Kč | 92,7% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 130 Kč | 97,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 260 000 Kč | 212 606 Kč | 81,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 50 450 Kč | 59,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 209 500 Kč | 164 546 Kč | 117 374 Kč | 71,3% |
| 5175 | Pohoštění | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 32 716 Kč | 93,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 500 000 Kč | 1 690 000 Kč | 1 690 000 Kč | 100,0% |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 Kč | 4 954 Kč | 4 954 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |