| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 688 000 Kč | 552 350 Kč | 80,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 22 300 Kč | 63,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 45 000 Kč | 41 839 Kč | 93,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 10 000 Kč | 4 700 Kč | 47,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000 Kč | 400 000 Kč | 343 999 Kč | 86,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 25 887 Kč | 86,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 4 950 Kč | 14,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 45 675 Kč | 65,2% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 15 000 Kč | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 100,0% |