| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 261 463 Kč | 246 142 Kč | 94,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 99 800 Kč | 114 800 Kč | 114 340 Kč | 99,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 23 000 Kč | 23 800 Kč | 23 800 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 65 000 Kč | 63 111 Kč | 97,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 9 955 Kč | 90,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 20 463 Kč | 19 032 Kč | 93,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 8 800 Kč | 7 104 Kč | 80,7% |
| 5175 | Pohoštění | 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 4 100 Kč | 4 000 Kč | 97,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 4 800 Kč | 80,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |