| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 371 172 Kč | 37,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 28 800 Kč | 82,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 154 000 Kč | 153 158 Kč | 99,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 170 000 Kč | 159 000 Kč | 87 609 Kč | 55,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 1 150 Kč | 2,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 000 Kč | 102 000 Kč | 100 455 Kč | 98,5% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |