| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 340 000 Kč | 1 260 000 Kč | 836 001 Kč | 66,3% | |
| 5164 | Nájemné | 200 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 50,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 160 000 Kč | 30 000 Kč | 2 330 Kč | 7,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 254 000 Kč | 150 000 Kč | 3 400 Kč | 2,3% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 4 000 Kč | 2 000 Kč | 50,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 25 800 Kč | 25 800 Kč | 12 304 Kč | 47,7% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 630 000 Kč | 564 187 Kč | 89,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 320 000 Kč | 251 680 Kč | 78,7% |
| 6130 | Pozemky | 300 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |