| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 215 000 Kč | 1 235 000 Kč | 923 910 Kč | 74,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 501 Kč | 94,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 95 000 Kč | 115 000 Kč | 69 825 Kč | 60,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 845 584 Kč | 76,9% |