| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 348 390 Kč | 372 641 Kč | 361 105 Kč | 96,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 210 500 Kč | 227 500 Kč | 221 953 Kč | 97,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 133 040 Kč | 140 291 Kč | 135 841 Kč | 96,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 850 Kč | 4 850 Kč | 3 311 Kč | 68,3% |