| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 369 390 Kč | 2 493 238 Kč | 2 216 886 Kč | 88,9% | |
| 501 | Platy | 756 000 Kč | 832 000 Kč | 780 893 Kč | 93,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 265 000 Kč | 1 288 597 Kč | 1 074 888 Kč | 83,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 348 390 Kč | 372 641 Kč | 361 105 Kč | 96,9% |