| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 472 300 Kč | 1 089 500 Kč | 594 804 Kč | 54,6% | |
| 5131 | Potraviny | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 8 668 Kč | 21,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 14 000 Kč | 5 500 Kč | 1 096 Kč | 19,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 25 000 Kč | 23 137 Kč | 92,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 8 744 Kč | 67,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 000 Kč | 101 000 Kč | 42 840 Kč | 42,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 120 000 Kč | 123 500 Kč | 91 059 Kč | 73,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 180 000 Kč | 781 200 Kč | 419 260 Kč | 53,7% |