| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 040 730 Kč | 8 048 047 Kč | 5 826 357 Kč | 72,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 472 300 Kč | 1 089 500 Kč | 594 804 Kč | 54,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 922 000 Kč | 893 000 Kč | 635 081 Kč | 71,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 846 450 Kč | 4 154 642 Kč | 3 316 267 Kč | 79,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 620 980 Kč | 1 730 005 Kč | 1 164 767 Kč | 67,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 179 000 Kč | 180 900 Kč | 115 437 Kč | 63,8% |