| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 620 980 Kč | 1 730 005 Kč | 1 164 767 Kč | 67,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 538 980 Kč | 1 639 230 Kč | 1 121 771 Kč | 68,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 420 Kč | 77,1% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 679 Kč | 679 Kč | 18,5% |
| 5175 | Pohoštění | 53 500 Kč | 61 596 Kč | 22 278 Kč | 36,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 4 620 Kč | 84,0% |