| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 435 000 Kč | 320 000 Kč | 124 722 Kč | 39,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 19 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 126 000 Kč | 124 722 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 280 000 Kč | 165 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |