| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 544 000 Kč | 274 000 Kč | 166 368 Kč | 60,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 496 Kč | 16,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 241 Kč | 47,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 67 351 Kč | 68,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 82 280 Kč | 82,3% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |