| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 245 700 Kč | 1 860 832 Kč | 1 359 031 Kč | 73,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000 Kč | 229 700 Kč | 125 895 Kč | 54,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 151 332 Kč | 68,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 700 Kč | 1 132 Kč | 806 Kč | 71,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 303 Kč | 6,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 370 000 Kč | 289 234 Kč | 78,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 95 000 Kč | 93 600 Kč | 21 415 Kč | 22,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 72 896 Kč | 81,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 815 000 Kč | 695 750 Kč | 85,4% |