| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 072 800 Kč | 1 042 800 Kč | 629 298 Kč | 60,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 59 000 Kč | 73,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 18 500 Kč | 18 500 Kč | 14 632 Kč | 79,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 5 310 Kč | 70,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 450 Kč | 450 Kč | 248 Kč | 55,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 805 Kč | 36,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 29 007 Kč | 36,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 242 897 Kč | 81,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 350 Kč | 350 Kč | 190 Kč | 54,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 726 Kč | 14,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 385 000 Kč | 385 000 Kč | 275 483 Kč | 71,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |