| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 722 500 Kč | 722 500 Kč | 541 064 Kč | 74,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 280 Kč | 78,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 460 Kč | 28,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 415 142 Kč | 96,5% |
| 5175 | Pohoštění | 45 500 Kč | 45 500 Kč | 16 000 Kč | 35,2% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 62 182 Kč | 88,8% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |