| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 597 000 Kč | 707 000 Kč | 660 735 Kč | 93,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 37 000 Kč | 32 000 Kč | 28 800 Kč | 90,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 50 000 Kč | 37 918 Kč | 75,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 170 000 Kč | 133 500 Kč | 124 781 Kč | 93,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 17 182 Kč | 57,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 20 000 Kč | 12 887 Kč | 64,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 441 500 Kč | 439 168 Kč | 99,5% |