| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 500 000 Kč | 437 471 Kč | 87,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 984 Kč | 39,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 339 Kč | 66,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 6 050 Kč | 24,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 460 000 Kč | 424 098 Kč | 92,2% |