| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 668 100 Kč | 1 117 900 Kč | 1 051 491 Kč | 94,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 164 Kč | 92,4% |
| 5164 | Nájemné | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 39 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 25 000 Kč | 12 900 Kč | 11 278 Kč | 87,4% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 988 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 360 500 Kč | 354 194 Kč | 98,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 660 000 Kč | 650 767 Kč | 98,6% |