| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 285 000 Kč | 1 275 000 Kč | 1 214 672 Kč | 95,3% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 87 792 Kč | 73,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 247 Kč | 1,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 150 000 Kč | 1 140 000 Kč | 1 126 633 Kč | 98,8% |