| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 373 540 Kč | 385 540 Kč | 346 532 Kč | 89,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 225 500 Kč | 235 500 Kč | 210 382 Kč | 89,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 142 540 Kč | 144 540 Kč | 132 374 Kč | 91,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 3 776 Kč | 68,7% |