| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 497 090 Kč | 2 556 016 Kč | 2 011 406 Kč | 78,7% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 678 119 Kč | 84,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 323 550 Kč | 1 382 476 Kč | 1 026 003 Kč | 74,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 373 540 Kč | 373 540 Kč | 307 284 Kč | 82,3% |