| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 497 090 Kč | 2 588 016 Kč | 2 265 664 Kč | 87,5% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 825 000 Kč | 772 989 Kč | 93,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 323 550 Kč | 1 377 476 Kč | 1 146 143 Kč | 83,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 373 540 Kč | 385 540 Kč | 346 532 Kč | 89,9% |