| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 180 300 Kč | 1 278 034 Kč | 460 156 Kč | 36,0% | |
| 5131 | Potraviny | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 3 614 Kč | 9,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 9 000 Kč | 69,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 125 000 Kč | 173 500 Kč | 93 076 Kč | 53,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 125 000 Kč | 120 000 Kč | 87 598 Kč | 73,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 863 500 Kč | 917 734 Kč | 266 868 Kč | 29,1% |