| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 079 050 Kč | 9 018 792 Kč | 4 079 580 Kč | 45,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 180 300 Kč | 1 278 034 Kč | 460 156 Kč | 36,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 937 500 Kč | 935 500 Kč | 390 569 Kč | 41,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 567 250 Kč | 4 517 386 Kč | 2 307 006 Kč | 51,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 202 000 Kč | 2 079 372 Kč | 809 039 Kč | 38,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 192 000 Kč | 208 500 Kč | 112 809 Kč | 54,1% |