| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 079 050 Kč | 8 977 795 Kč | 4 575 675 Kč | 51,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 180 300 Kč | 1 253 034 Kč | 502 643 Kč | 40,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 937 500 Kč | 935 500 Kč | 391 269 Kč | 41,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 567 250 Kč | 4 513 739 Kč | 2 672 471 Kč | 59,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 202 000 Kč | 2 064 522 Kč | 878 678 Kč | 42,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 192 000 Kč | 211 000 Kč | 130 613 Kč | 61,9% |